Wenn Sie als Einzelunternehmer („Sole Trader“) in UK tätig sind, Einkünfte aus einer Immobilie im Vereinigten Königreich erzielen oder anderweitig steuerpflichtige Einnahmen haben, werden Sie mit dem britischen System des Self Assessment konfrontiert.
Viele internationale Steuerpflichtige kennen das aus ihrer Heimat: Man reicht eine Steuererklärung ein und erhält vom Finanzamt einen Steuerbescheid. 
In UK funktioniert das anders:
Verspätete Abgabe → Strafen für verspätete Einreichung
Verspätete Zahlung → Strafen & Zinsen für verspätete Zahlung
Eine Registrierung ist u. a. erforderlich, wenn:
Sie sind unsicher, ob Sie sich registrieren müssen? Wir prüfen das für Sie und übernehmen die Registrierung bei HMRC.
Jedes Jahr müssen Sie eine Self Assessment Steuererklärung (SA100) abgeben. Je nach Einkünften sind zusätzliche Formulare erforderlich:
Wir erledigen die elektronische Abgabe für Sie mit HMRC-zugelassener Software.
Das britische Steuerjahr läuft vom 6. April bis 5. April. (link to understanding the UK tax year)
Typischer Ablauf:
Wir erinnern Sie an alle Termine und stellen Ihnen klare Zahlungsanleitungen bereit.
HMRC kann bis zu 12 Monate nach Abgabe Ihrer Steuererklärung eine Prüfung starten.
Sie gleichen Ihre Angaben mit Daten ab, die sie direkt von Dritten erhalten, z. B.:
Wenn das Enquiry Window abgelaufen ist, gilt Ihre Steuererklärung als endgültig – außer HMRC entdeckt später grobe Fehler oder vorsätzliche Falschmeldungen.
Wir machen Self Assessment für internationale Steuerpflichtige einfach:
Registrierung bei HMRC Beratung, welche Unterlagen benötigt werden Berechnung Ihrer Steuerposition Elektronische Abgabe der Steuererklärung Erinnerung & Anleitung zu Steuerzahlungen Kommunikation mit HMRC bei Rückfragen
Because no one verified subcontractor status.
Due to wrong invoices or misunderstanding the UK VAT construction rules.
That takes weeks, delaying invoicing and cash flow.
Because immigration wasn’t factored in early enough.
Paying invoices gross when they should have withheld tax.
Raised incorrectly before understanding the PE and VAT position.
Handled inconsistently or without documentation.
And the most common mistake of all?
No one in your team knows what questions to ask.
That’s where we come in.
In place early: PE, VAT, CIS, PAYE.
By correctly verifying your subcontractors and applying the right VAT and CIS rules.
To check supplier invoices before they’re paid.
So nothing gets lost between procurement, operations, and finance.
And take care of them for you.
You’ll get clear advice in plain English (or German), prompt answers, and practical help that fits your business.
We’ll help you manage issues even if the decisions were already made — we understand the reality of how these projects are awarded and delivered.
Das Verfahren, bei dem Steuerpflichtige ihre Einkünfte melden, ihre Steuer berechnen und pünktlich zahlen – in Eigenverantwortung.
Ja, wenn Sie Einkünfte aus UK haben (z. B. Mieten, selbständige Tätigkeit).
Nein – Sie sind selbst verantwortlich. HMRC prüft nur, wenn eine Enquiry eröffnet wird.
Online bei HMRC – bis 5. Oktober. Wir übernehmen die Registrierung für Sie.
Praktisch nein – insbesondere Non-Residents und Sole Trader müssen online abgeben.
Sofortstrafe 100 + GBP Zusatzstrafen bei weiteren Verzögerungen.
Ja, bis zu 12 Monate nach Fristende.
Vorauszahlungen für das nächste Steuerjahr, fällig am 31. Januar und 31. Juli.
Wir bieten ein kostenfreies Erstgespräch, damit Sie Ihre Pflichten verstehen – unverbindlich und ohne Risiko.
Kontaktieren Sie uns jetzt für Ihre UK-Steuererklärung.
Geschäftsführerin (Vorsitzende)
Senior Managerin
Leiterin Direkte Steuern
